예산총괄표
공문제출번호:		A44262018000125
순번	세입									세출
	관			항	전년도	당해년도		증감액		관		항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입			입소(이용)비용수입	542,078,295	490,928,000		▲51,150,295		사무비		인건비	1,229,095,530	1,660,566,000	431,470,470
2	보조금수입			보조금수입	35,702,823	50,250,000		14,547,177		사무비		업무추진비	35,600,000	18,000,000	▲17,600,000
3	후원금수입			후원금수입	5,000,000	2,000,000		▲3,000,000		사무비		운영비	294,400,000	167,969,160	▲126,430,840
4	요양급여수입			요양급여수입	1,835,573,105	1,941,385,000		105,811,895		재산조성비		시설비	150,000,000	66,168,000	▲83,832,000
5	잡수입			잡수입	1,806,000	10,000		▲1,796,000		사업비		운영비	457,785,693	312,042,000	▲145,743,693
6					0	0		0		사업비		사업비	10,000,000	7,800,000	▲2,200,000
7					0	0		0		전출금		전출금	0	36,000,000	36,000,000
8					0	0		0		상환금		부채상환금	162,000,000	186,027,840	24,027,840
9					0	0		0		잡지출		잡지출	6,800,000	0	▲6,800,000
10					0	0		0		예비비 및 기타		예비비 및 기타	2,479,000	0	▲2,479,000
11					0	0		0		적립금 및 준비금		운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	30,000,000	30,000,000
12					0	0		0					72,000,000	0	▲72,000,000
세입 합계					2,420,160,223	2,484,573,000		64,412,777		세출합계			2,420,160,223	2,484,573,000	64,412,777
																(단위: 원)

 

				결산총괄표
공문제출번호:		A44262019000045
순번	세입									세출
	관		항		예산액	결산액		증감액		관		항	예산액	결산액		증감액
1	입소자부담금수입		입소비용수입		363,998,000	363,996,300		1,700		사무비		인건비	1,265,013,000	1,153,824,791		111,188,209
2	보조금수입		보조금수입		31,693,000	31,692,230		770		사무비		업무추진비	17,344,000	17,343,800		200
3	후원금수입		후원금수입		1,700,000	1,700,000		0		사무비		운영비	140,927,000	140,923,351		3,649
4	요양급여수입		요양급여수입		1,230,116,000	1,230,115,540		460		재산조성비		시설비	35,503,000	35,500,760		2,240
5	차입금		차입금		974,933,000	974,932,774		226		사업비		운영비	159,714,000	159,709,520		4,480
6	이월금		이월금		92,031,000	92,030,149		851		사업비		사업비	507,000	506,680		320
7	잡수입		잡수입		1,956,000	1,953,994		2,006		부채상환금		부채상환금	1,046,078,000	1,046,077,466		534
8					0	0		0		잡지출		잡지출	1,341,000	1,340,340		660
9					0	0		0		적립금		운영충당적립금	18,000,000	18,000,000		0
10					0	0		0		준비금		환경개선준비금	12,000,000	12,000,000		0
세입 합계					2,696,427,000	2,696,420,987		6,013		세출합계			2,696,427,000	2,585,226,708		111,200,292
																	(단위: 원)